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陽泉市城區人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-06  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 

第一部分  概況

一、本部門職責

根據《憲法》、《人民檢察院組織法》及《刑事訴訟法》的有關規定,人民檢察院是國家的法律監督機關,依法行使下列職權:

1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統一實施的重大犯罪案件行使國家檢察權;2、對于公安機關辦理的刑事案件進行審查,決定是否批準逮捕、起訴;對于公安機關的立案活動、偵查活動是否合法實行監督;3、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院刑事審判活動是否合法實行監督;4、對于刑事案件判決、裁定的執行和監獄、看守所、勞動改造機關的活動是否合法實行監督;5、對于民事訴訟和行政訴訟是否合法實行監督;6、法律規定的其他職權。

二、機構設置情況

陽泉市城區人民檢察院,本單位為一級預算單位。我院內設機構為:綜合保障部,政治部,刑事檢察部,民事行政檢察部,檢察業務管理監督部。

 

第二部分  2018年度部門決算報表

一、 收入支出決算總表

                     2018年收入支出決算總表

 公開01

 

 金額單位:元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

9,804,500.00

一、一般公共服務支出

35

68,300.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

37

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

8,895,583.46

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

42

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

45

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

51

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

57

0.00

本年收入合計

24

9,804,500.00

本年支出合計

58

8,963,883.46

    用事業基金彌補收支差額

25

0.00

    結余分配

59

0.00

    年初結轉和結余

26

745,800.46

      交納所得稅

60

0.00

      基本支出結轉

27

577,656.32

      提取職工福利基金

61

0.00

      項目支出結轉和結余

28

168,144.14

      轉入事業基金

62

0.00

      經營結余

29

0.00

      其他

63

0.00

 

30

 

    年末結轉和結余

64

1,586,417.00

 

31

 

      基本支出結轉

65

655,638.54

 

32

 

      項目支出結轉和結余

66

930,778.46

 

33

 

      經營結余

67

0.00

總計

34

10,550,300.46

總計

68

10,550,300.46

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

             

 二、 收入決算表

2018年收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

 

編制單位:陽泉市城區人民檢察院

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

 

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

9,804,500.00

9,804,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

9,804,500.00

9,804,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019901

國家賠償費用支出

68,300.00

68,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019901

  國家賠償費用支出

68,300.00

68,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040401

行政運行

7,013,200.00

7,013,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040401

  行政運行

7,013,200.00

7,013,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040402

一般行政管理事務

2,723,000.00

2,723,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040402

  一般行政管理事務

2,723,000.00

2,723,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

三、支出決算表

 

2018年支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

 

編制單位:陽泉市城區人民檢察院

 

 

 

 

金額單位:元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

8,963,883.46

7,850,217.78

1,113,665.68

0.00

0.00

0.00

 

 

 

8,963,883.46

7,850,217.78

1,113,665.68

0.00

0.00

0.00

 

2019901

國家賠償費用支出

68,300.00

0.00

68,300.00

0.00

0.00

0.00

 

2019901

  國家賠償費用支出

68,300.00

0.00

68,300.00

0.00

0.00

0.00

 

2040401

行政運行

7,062,514.78

7,062,514.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040401

  行政運行

7,062,514.78

7,062,514.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040402

一般行政管理事務

1,833,068.68

787,703.00

1,045,365.68

0.00

0.00

0.00

 

2040402

  一般行政管理事務

1,833,068.68

787,703.00

1,045,365.68

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表

2018年財政撥款收入支出決算總表

編制單位:陽泉市城區人民檢察院

  公開04

金額單位:元

    

    

   

行次

金額

項目

行次

金額

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

9,804,500.00

一、一般公共服務支出

31

68,300.00

68,300.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

8,895,583.46

8,895,583.46

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

9,804,500.00

本年支出合計

54

8,963,883.46

8,963,883.46

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

26

745,800.46

年末財政撥款結轉和結余

56

1,586,417.00

1,586,417.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

27

745,800.46

    基本支出結轉

57

655,638.54

655,638.54

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

28

0.00

    項目支出結轉和結余

58

930,778.46

930,778.46

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

總計

30

10,550,300.46

總計

60

10,550,300.46

10,550,300.46

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

                 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 

 

2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

 

編制單位:陽泉市城區人民檢察院

 

 

金額單位:元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

8,963,883.46

7,850,217.78

1,113,665.68

 

 

 

8,963,883.46

7,850,217.78

1,113,665.68

 

2019901

國家賠償費用支出

68,300.00

0.00

68,300.00

 

2019901

  國家賠償費用支出

68,300.00

0.00

68,300.00

 

2040401

行政運行

7,062,514.78

7,062,514.78

0.00

 

2040401

  行政運行

7,062,514.78

7,062,514.78

0.00

 

2040402

一般行政管理事務

1,833,068.68

787,703.00

1,045,365.68

 

2040402

  一般行政管理事務

1,833,068.68

787,703.00

1,045,365.68

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

   

 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

 

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公開07

編制單位:陽泉市城區人民檢察院

 

 

 

 

 

 

 

 金額單位:元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

195,000.00

20,000.00

170,000.00

0.00

170,000.00

5,000.00

91,574.93

0.00

89,024.93

0.00

89,024.93

2,550.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

                                       

 

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

 

編制單位:陽泉市城區人民檢察院

 

 

 

 

 

金額單位:元

 

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

 

此表無數據

 

九、部門決算公開相關信息統計表

 

2018年部門決算公開相關信息統計表

 

 

 

公開09

編制單位:陽泉市城區人民檢察院

 

 

金額單位:元

一、政府采購情況

項目

行次

采購預算

采購金額

合計

1

426,000.00

128,754.00

貨物

2

426,000.00

128,754.00

工程

3

0.00

0.00

服務

4

0.00

0.00

 

二、機關運行經費

項目

 

統計數

(一)行政單位

5

2,022,853.00

(二)參照公務員法管理事業單位

6

0.00

三、國有資產占用情況

(一)車輛數合計(輛)

7

8

1.副部(省)級及以上領導用車

8

0

2.主要領導干部用車

9

0

3.機要通信用車

10

0

4.應急保障用車

11

0

5.執法執勤用車

12

7

6.特種專業技術用車

13

1

7.離退休干部用車

14

0

8.其他用車

15

0

(二)單價50萬元以上通用設備        (臺、套)

16

0

(三)單價100萬元以上專用設備       (臺、套)

17

0

注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。

 

                 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1055.03萬元。與2017年相比,收、支總計減少20.12萬元、下降1.87%,主要原因是司法體制改革,人員變動轉隸區紀檢委10.2018年上劃省財政,預算經費比上年減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計980.45萬元,其中:財政撥款收入980.45萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。(可附圖說明)

三、支出決算情況說明

本年支出合計896.39萬元,其中:基本支出785.02萬元,占比87.58%;項目支出111.37萬元,占比12.42%,上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。(可附圖說明)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1055.03萬元。與2017年相比,財政撥款收支總計減少20.12萬元、下降1.87%,主要原因是司法改革,人員變動轉隸區紀檢委10.2018年上劃省財政,預算經費比上年減少。人員變動,轉隸區紀檢委10人,預算金額減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出896.39萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少104.18萬元,下降10.41%。主要原因是司法改革,人員變動,轉隸區紀檢委10人,預算金額減少。其中:基本支出785.02萬元,占比87.58%(人員經費582.73萬元,占比65.01 %,日常公用經費202.28萬元,占比22.57%。);項目支出111.37萬元,占比12.42%

(二)財政撥款支出決算具體情況

2018年度預算相比,完成年預算的91.43 %。小于預算的具體原因,經過分析情況如下:

1、行政運行(2040401)年初預算701.32萬元,決算數706.25萬元,增加0.7 % 。原因是人員 工資調整 。

2一般行政管理事務(2040402年初預算272.3萬元,決算數183.31萬元,減少32.68 %,原因是上年度有結余。

3國家賠償費用支出(2019901追加預算6.83萬元,決算數6.83萬元,增加100 %

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為9.16萬元,完成預算的46.97%,比上年減少 5.91萬元,下降39.22%,原因是: 牢固樹立依法理財和勤儉辦事的理念,嚴格控制“三公”經費支出 。其中: 公務用車運行費支出決算8.9萬元,占比97.16%,比上年減少6.06萬元,下降 40.51%;原因是公車改革后,公車數量減少3輛,公務用車運行維護相應費減少。公務接待費支出決算0.26萬元,占2.84%,比上年增加0.16萬元,增長106%在公務接待方面共接待341人。本年度無公務用車購置費和因公出國(境)費支出。

 七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出202.28萬元比2017年增加101.24萬元,增長100.2%。主要原因是: 2017年區財政按檢察院系統公用經費保障標準比例劃分為基本支出(人均1.3萬元)和項目支出(人均1.8萬元),機關運行經費支出指基本支出。2018年上劃省財政后公用經費保障標準人均3.1萬元全部是機關運行經費支出。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額12.87萬元,其中:政府采購貨物支出12.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

各項支出與預算相比減少29.73 萬元,減少69.79 %,主要原因是: 有些采購項目由于某種原因當年未能采購。

(三)國有資產占用情況說明

截至20181231日,我院共有車輛8輛,價值128.1萬元。其中, 執法執勤用車7價值 95.17 萬元、特種專業技術用車 1價值32.93萬元 其他用車0輛,價值0萬元。

(四)預算績效情況說明

2018年度, 我單位未開展項目績效監控和績效評價等情況。

(五)其他需要說明的事項

本年度無其他事項說明。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

一、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

二、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

                        二〇一九年九月五日

 
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